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　　2019年度

　　新野县人民政府办公室部门决算

　　二〇二〇年九月

　　目录

　　第一部分新野县人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 新野县人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

　　（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全县政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

　　（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

　　（四）负责县政府会议的组织工作。

　　（五）负责对县政府各部门和乡镇人民政府(街道办事处)请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

　　（六）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

　　（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

　　（八）负责协调、督促“放管服”改革工作。

　　（九）负责上级领导和县政府主要领导同志批示要求，县政府常务会议事项贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责县委、县政府主要领导同志现场办公和基层调研时讲话精神贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责对全县重点工作、重点项目开展督促检查和情况反馈；负责全国、省、市、县人大和政协交县政府的建议、提案的督查督办工作。

　　（十）负责对乡镇人民政府(街道办事处)和县政府部门进行目标绩效考核工作。

　　（十一）负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作。

　　（十二）负责贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范；拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施；统筹推进全县“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设和管理，负责全县政务公开和政府信息公开工作，政府网站管理政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作；组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县政务服务质量的监督管理；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进政务大数据资源共享和开放，统筹政务大数据各项工作。

　　（十三）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题，拟订金融业发展规划、政策和建议；负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻新野分支机构；引进县外和外资金融机构入驻新野，推动县内金融机构“走出去”；负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；指导、督促金融业管理、金融服务体系建设等工作；牵头推进域外金融机构引进、银政企对接合作、企业上市、地方金融机构改革与发展等工作；负责各类小额贷款公司、融资性担保机构、典当行的日常监督管理；会同县直有关部门防范、化解和处置全县金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱反假币工作；推进金融生态环境建设。

　　（十四）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

　　（十五）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

　　（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　新野县人民政府办公室内设机构17个，包括：综合科、机要档案科、政策法规科、总值班室、督查科、信息科、调研科、政务服务和大数据管理科、资本市场科、金融监管科、政府机关党委办公室（机关纪委）、一科、二科、三科、四科、五科、六科。

　　纳入新野县人民政府办公室部门决算的预算单位为新野县人民政府办公室部门机关本级。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计均为1163.9万元。与上年度相比，收、支总计减少148万元，下降11.30%。主要原因是我单位严格遵照厉行节约原则，严控各项办公经费，严控公务用车等，因此本年度支出有所降低。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计1163.9万元，其中：财政拨款收入1163.9万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计1163.9万元，其中：基本支出1134.8万元，占97.5%；项目支出29.1万元，占2.5%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计均为1163.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少148万元，下降11.3%。主要原因是我单位严格遵照厉行节约原则，严控各项办公经费，严控公务用车等，因此本年度支出有所降低。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1163.9万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148万元，下降11.3%。主要原因是我单位严格遵照厉行节约原则，严控各项办公经费，严控公务用车等，因此本年度支出有所降低。

　　（二）结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1163.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1074.6万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出55.3万元，占4.8%；卫生健康（类）支出19.2万元，占1.6%；住房保障（类）支出15万元，占1.3%。

　　（三）具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.9万元，支出决算为1163.9万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为411.2万元，支出决算为411.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为193.6万元，支出决算为193.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为469.7万元，支出决算为469.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.9万元，支出决算为53.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.8万元。其中：人员经费559万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费575.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为130.6万元，支出决算为130.6万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算76.5万元，完成预算的100%，占58.6%；公务接待费支出决算54.1万元，完成预算的100%，占41.4%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行费年初预算为76.5万元，支出决算为76.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

　　公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行支出76.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

　　3.公务接待费年初预算为54.1万元，支出决算为54.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

　　外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出54.1万元。主要用于接待上级部门和领导同志、有关来宾公务活动。2019年共接待国内来访团组275个、来宾2624人次（不包括陪同人员）。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，新野县财政局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金29.1万元，自评覆盖率达到100%。

　　（二）项目绩效自评结果。

　　优秀。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2019年度机关运行经费年初预算为575.8万元，支出决算为575.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2019年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2019年期末，我部门共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。