2019年度新野县卫生健康委员会部门决算
2019年度
新野县卫生健康委员会部门决算
二〇二零年九月
目录
第一部分 新野县卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 新野县卫生健康委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 新野县卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第一部分 新野县卫生健康委员会概况
一、部门职责
贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。拟定全县卫生改革与发展、规划和措施。组织拟定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。承担县地方病防治领导小组和县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
机构设置：新野县卫生健康委员会机关，新野县第一人民医院，新野县中医院，新野县卫生职业中等专业学校（汉华社区卫生服务中心），新野县第二人民医院（汉华社区卫生服务中心），新野县疾病预防控制中心，新野县妇幼保健院，新野县卫生监督所，新野县120急救指挥中心，新野县城郊卫生院，新野县上港卫生院，新野县新甸铺卫生院，新野县五星卫生院，新野县王庄卫生院，新野县前高庙卫生院，新野县溧河铺卫生院，新野县施庵卫生院，新野县沙堰卫生院，新野县樊集卫生院，新野县王集卫生院，新野县上庄卫生院，新野县歪子卫生院。
二、机构设置
新野县卫生健康委员会有二级预算单位22个本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1、新野县卫生健康委员会
2、新野县第一人民医院
3、新野县中医院
4、新野县卫生职业中等专业学校（汉华社区卫生服务中心）
5、新野县第二人民医院（汉华社区卫生服务中心）
6、新野县疾病预防控制中心
7、新野县妇幼保健院
8、新野县卫生监督所
9、新野县120急救指挥中心
10、新野县城郊卫生院
11、新野县上港卫生院
12、新野县新甸铺卫生院
13、新野县五星卫生院
14、新野县王庄卫生院
15、新野县前高庙卫生院
16、新野县溧河铺卫生院
17、新野县施庵卫生院
18、新野县沙堰卫生院
19、新野县樊集卫生院
20、新野县王集卫生院
21、新野县上庄卫生院
22、新野县歪子卫生院。
第二部分 新野县卫生健康委员会2019年度部门决算
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门： | 卫生健康委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 新野县卫生健康委员会
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收支均为383.27万元；与上年度相比，收支各增加13万元，增长3.5%；主要原因是事业收入支出的增长。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计220.32万元，其中：财政拨款收入220.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计383.27万元，其中：基本支出383.27万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总计均为383.27万元。与上年度相比，收支各增加13万元，增长3.5%；主要原因是事业收入支出的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出为383.27万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13万元，增长3.5%；主要原因是事业收入支出的增长。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出383.27万元，主要用于：卫生健康（类）支出383.27万元；占100%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.27万元，支出决算为383.27万元，完成年初预算的100%。其中：
卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）383.27万元。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出383.27万元。其中：人员经费320.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为10万元，完成预算的77%。2019年度“三公”经费支出决算数与2018年相比减少了3万元，主要原因是公务用车运行费、公务接待费受到有效控制，均有不同程度的压缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算10万元，完成预算的77%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的原因为无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费受到有效控制，均有不同程度的压缩。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为无车辆。
3.公务接待费年初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异的主要原因是公务接待受到有效控制，均有不同程度的压缩。
外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国境外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。
其他国内公务接待支出10万元。主要用于接待上级部门人员工作指导及兄弟单位参观交流及有关来宾的公务活动。2019年共接待国内来访团组335个、来宾2011人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年度卫生健康委员会开展了基本公共卫生服务资金绩效评价，村级卫生室绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
通过绩效评价，了解我县资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（三）重点绩效评价结果。
2019年对县医院重点专科建设进行了绩效评价，通过选送科室内医护人员进修学习,使专科医护人员的整体水平有所提高。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
卫生健康委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为383.27万元，支出决算为383.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：应急保障车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金